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朴老师

职称： 会计师

2024-04-09 15:27

1.核销手册后没有正确地更新免抵税额。在做免抵退时，如果汇总表进料加工核销没有调整免抵退税额的数据，可能是因为核销过程中没有正确地记录或更新这些信息。
  2.数据同步问题。离线系统可能没有实时同步上个月核销的数据，导致应调整年底退税额数字没有自动出现。
为了解决这个问题，你可以尝试以下步骤：
  1.检查核销记录。确保所有的核销记录都是准确的，并且已经按照相关规定进行了更新。
  2.同步数据。尝试重新登录离线系统，或者手动同步数据，看是否能够解决问题。
  3.核对退税政策

Free Cris 追问

2024-04-09 15:58

老师好，我们上个月进料加工核销，这个月申报时从税务局下载的数据，导入离线版但看见有申报标志，没有审核标志，这个怎么弄呢

朴老师 解答

2024-04-09 16:01

同学你好
这个是没审核吗

Free Cris 追问

2024-04-09 17:15

审核了，3月审核流程已结束，这个月申报的时候从电子税务局导出来再导入到离线系统，申报标识那就没有数字

朴老师 解答

2024-04-09 17:17

那你这个申报成功了就可以

Free Cris 追问

2024-04-09 17:23

申报通不过，因为核销之后的应退税额自动带不出来，导致退税自检过不去

朴老师 解答

2024-04-09 17:29

同学你好
那你看看数据都对吗

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免抵退核销后，生成的应调免抵退金额若为正数，该金额抵减下期的免抵退税额；若为负数，则增加下期的免抵退税额。生成的应调不得免抵金额若为正数，抵减下期的不得免征和抵扣税额，若为负数，则增加下期的不得免征和抵扣税额。
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