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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-18 11:02

您好
汇算清缴小微企业 申报年度企业所得税不要勾选一般企业收入明细表和一般企业成本明细表

学无止境 追问

2024-04-18 11:03

老师期间费用明细表也不用勾选吗？不勾选是不是也不用填写呀

bamboo老师 解答

2024-04-18 11:04

期间费用明细表也不用勾选  不勾选是也不用填写

学无止境 追问

2024-04-18 11:04

老师，请问这个小型微利企业免于填这三个表，是依据哪个政策呀

bamboo老师 解答

2024-04-18 11:06

《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)第三条规定，小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。  

学无止境 追问

2024-04-18 11:07

老师，以前年度这三个表均有勾选和填写，请问不填写有什么风险吗

bamboo老师 解答

2024-04-18 11:07

不填写没有风险啊 允许的啊

学无止境 追问

2024-04-18 11:25

好的，老师，没有什么坏账损失是不是可以不勾选资产损失税前扣除及纳税调整明细表

bamboo老师 解答

2024-04-18 11:35

没有什么坏账损失是可以不勾选资产损失税前扣除及纳税调整明细表

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