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谢谢老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2024-05-16 11:20

您好，涉及资产处置，我们还需要相应填写A105090表哦

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-05-16 11:23

老师因为以前账是外面代账公司接回来的，他们固定资产都没有分明细都一级的，所以现在固定资产清理都不知道怎么来做

谢谢老师 解答

2024-05-16 11:27

有没有固定资产卡片张，固定资产清理的原值和累计折旧应该有吧，这一笔那就应该能填到上述表里

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-05-16 11:29

那可能得自己去统计翻以前代账的有没有做，如果都没有怎么办

谢谢老师 解答

2024-05-16 11:31

那这笔资产的处理 账面还没做账吗

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-05-16 11:33

就是无从下手，我还没做

谢谢老师 解答

2024-05-16 11:34

找不到的话，翻翻以前凭证，能不能找到购买资产的那笔发票

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-05-16 11:36

好的，谢谢，老师

谢谢老师 解答

2024-05-16 11:47

 不客气，希望可以帮助到您，希望可以好评哦

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相关问题讨论
您好，当年有清理的，汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
这个就是看你根据账面固定资产和折旧情况填列的，如果要享受一次性税前扣除，填列对应表格就行了
2020-05-29 10:08:38
你好,写A105080/A105090这二张表, A10580按你的审计报告上的金额填写, A105090按你清理对应的金额填写
2021-05-19 11:16:53
1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则，清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” （一）非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失，则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” （一）非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时，需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
你好，你看下你期末余额有固定资产吗？处置出去的不需要填写的，如果是有处置损失的话，填写105090这个表格。
2023-04-22 16:37:43
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