送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-06 19:55

你好,你是指没有在附表二的进项税额填写?

李小块 追问

2018-06-06 20:04

认证以后附表二 第一项 申报抵扣的进项税额有金额,第三项待抵扣进项税额没有填

邹刚得老师 解答

2018-06-06 20:07

你好,进项税额有填写,说明是抵扣了,这样就可以当月抵扣,如果没有抵扣完可以结转以后抵扣

李小块 追问

2018-06-06 20:16

这是系统默认下月结转抵扣还是需要在哪里填写?

邹刚得老师 解答

2018-06-06 20:16

你好,没有抵扣完的在主表的期末留抵税额体现,不需要特地在哪里填写的

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