我们是做工程的，开出去的专票金额比结算金额大（钱已经全部到账），那现在需要退款给客户，发票要怎么开呢？是直接开一张差额的负数专票还是红冲原来的发票，然后开一张正确结算价的呢？

神奇小飞侠

2018-06-07 09:45发布 999+ 次浏览

老师解答

QQ老师 | 官方答疑老师

职称：中级会计师

2018-06-07,09:46

你好！开红字发票冲回，在开正确的

共4条回复

相关问题讨论

可以开具红字负数发票冲减的

2015-12-19 18:19:57

你好，销售方申请开具负数发票红冲，然后按实际结算价款开具销售发票

2019-11-16 09:42:24

你好，可以开具红字负数发票冲减的

2019-11-20 13:19:22

是的啊

2018-02-23 09:15:07

你好可以，可以这样处理

2022-02-24 12:58:37

还有其它疑问？再问一问吧

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可以开具红字负数发票冲减的

你好，销售方申请开具负数发票红冲，然后按实际结算价款开具销售发票

你好，可以开具红字负数发票冲减的

是的啊

你好可以，可以这样处理