企业要注销了，但是账上有挺多往来。有的时间很长了，往来账已经是不对了的，怎么办呢

坚持 追问

2018-08-15 14:02

老师，因为换过好几个会计了，所以往来特别乱，比如有一家账上是显示我们欠他们钱，但是实际是他们欠我们，这种情况怎么处理呢

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:03

你好，需要查明原因，然后做相应调整分录，使得账实相符才是的

坚持 追问

2018-08-15 14:04

老师，哪需要追溯到好多年之前，而且对方也很难配合啊

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:05

你好，只能是找出原因，然后做相应调整的

坚持 追问

2018-08-15 14:07

老师，可以直接调整差异数额么，就是找到对方账上的数，然后一次性调整

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:08

你好，如果你可以确定对方的数据是正确的，可以按差额调整

坚持 追问

2018-08-15 14:11

老师，有的涉及承兑但是我可以不把承兑入账，因为承兑老板已经记不得是谁家给的了，而且复印件已经没有了，然后直接调整差额嘛

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:12

你好，承兑是需要入账的，可能差额就是这个承兑没有入账造成的

坚持 追问

2018-08-15 14:14

老师，有的承兑上是他家的名字，但是不是顶的他家的账款，具体是谁家的老板记不清啦，要是把承兑走进去就差的更多啦

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:17

你好，这个承兑不是你单位的上手给到你，然后你单位用来支付货款？

坚持 追问

2018-08-15 14:21

时间太长了，老板只能记住是给谁家了，但是记不住是谁给的了

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:22

你好，当时承兑转让也没有复印留抵?

坚持 追问

2018-08-15 14:23

没有啊老师

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:25

你好，这个就是之前单据没有保留好都无法知道是哪个公司给到你单位承兑了

坚持 追问

2018-08-15 14:28

恩恩，这种情况，直接倒挤出差额直接走平可以的么

邹刚得老师 解答

2018-08-15 14:29

你好，那只能是通过这种办法调整的