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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-09-15 11:44

您好！你是付的社保还是什么

ID 追问

2018-09-15 11:48

社保

宋生老师 解答

2018-09-15 11:51

您好！企业分配工资 
 
借：××费用（管理/销售等） 
 
贷：应付职工薪酬——工资 
 
计提社保（企业部分） 
 
借：××费用（管理/销售等） 
 
贷：应付职工薪酬——社保 
 
次月发放工资时 
 
借：应付职工薪酬——工资 
 
贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 
 
应交税费——应交个人所得税 
 
库存现金／银行存款 
 
上交杜保 
 
借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 
 
贷：库存现金/银行存款上交个人所得税

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