16年有一笔装修费30万元，当年预支5万，18年装修完成，16年-18年未做账，现在该怎么把16年至18年的账做出来

答疑-李老师

职称：中级会计师,初级会计师

2018-09-27 17:09

老师，我请教的是怎么做分录

答疑-李老师解答

2018-09-27 17:08

也就是说你以前都没有做账，是吗？那你需要将以前的原始单据整理出来，做好凭证，

海英追问

2018-09-27 17:10

以前就预支一笔5万元，近三年的分录怎么做

答疑-李老师解答

2018-09-27 17:15

借预付5贷银行。借费用30。贷银行25预付5

精选问题

年度财务报表怎么填问

您好，按我们自已做的12月财务报表，如果年度汇缴有调整，调整财务报表后申报年报汇算清缴调增后，企业在申报年报报表时，应根据汇算清缴实际情况，以调增后的数据作为基础，向税务机关申报年报报表。即使调增后的数据大于原有报表数据，企业也应当按照调增后的数据向税务机关申报年报报表。事实上，企业必须完成所得税的汇算清缴后，才能申报年度会计报表。答
老师，麻烦问一下加计抵减分录用每月都做吗？还是说问

计提加计抵减额：借：应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，贷：其他收益/营业外收入；申报缴纳增值税抵减加计抵减额：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，当月不足抵减的，结转下期继续抵减。答
老师，请问一下汇算清缴中营业收入里的其他收入包问

你好。麻烦发下图片表单答
您好老师，公司类似于嘀嘀这样的一个平台，司机在问

您好，借：银行存款 100 贷：营业收入 100 借：营业成本 80 贷：银行存款80 由于是贵司给司机的，需要代扣代缴个税答
老师好，想问个问题，我们有一户一直加技扣除，现在不问

您好请问是进项税额加计抵减么答

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