销项负数发票如何做分录？

我是购货方，销货方开错了发票，我已认证抵扣了，次月我开具了红字信息表，销货方给我开具了销项负数发票，同时也补上了正数发票，我怎么做分录呢

答： 您好，收到销项负数发票时，借；库存商品，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数 ，贷；应付账款，负数。收到正数发票时，借；库存商品，应交税费-应交增值税-进项，贷；应付账款。

收到销项负数发票怎么做分录呢

答： 冲之前的蓝字发票分录 原分录不变 数字红字

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

10月开错了一个发票，客户要求我们11月红冲掉，重新开正确的发票过来，请问11月我开了这个销项负数发票我改怎么做分录

答： 原来分录 不变，金额负数