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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-19 11:04

你好 ，你单位是一般纳税人吗

慈祥的小蚂蚁 追问

2018-10-19 11:08

嗯，对，一般纳税人

邹刚得老师 解答

2018-10-19 11:10

你好，那增值税计入进项税额核算
借；库存商品等科目   应交税费（进项税额）   贷；银行存款等科目

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那转出未交增值税这个明细怎样才能冲平呢？
2018-04-16 08:40:12
你好 缴纳当月增值税税额。 借；应交税费——应交增值税（已交税金） 贷；银行存款 缴纳上月增值税税额。 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-06-30 11:23:34
您好 如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳税款后 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2020-01-14 11:53:34
一般纳税人还是小规模纳税人
2019-03-27 20:39:13
那这个应交税费——未交增值税的金额是应交税费——进项税额与销项税额的差额吗
2016-04-08 21:32:51
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