老师，多出来的发票金额我写分录：借：其他费用（暂挂）贷：其他应付款-个人往来 其他/价差，这样写对么？

老师，就是3月份预付租金，我做的借预付，贷银存。3月底做计提借管理，贷其他应付款。5月份开了发票，发票金额差了33.23元。要对方重开有点难，这个差额要怎么做才好

答： 你好，发票少开了，还是多开啦。

我是上海这边做柴油行业的，1现在存货金额大于我实际的货，2账面上发票多了很多怎么处理，3其他应付款比发票金额翻了个倍还不止

答： 您好，您需要哪些支持

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

实际报销金额比发票金额小 报销金额属于个人的其他应付款，怎么做账，上次问的是按发票走 如果这样个人报销的款项有增多了 请指教

答： 你好，你可以只需要做企业负担的那一部分。