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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-11-26 14:27

每月计提房租，借：管理费用—租赁费  贷：应付账款 
支付时，借：应付账款  贷：银行存款

行っている 追问

2018-11-26 14:28

我们是一个季度一付，按月计提摊销

辜老师 解答

2018-11-26 14:29

你是季度初先预付的吗

行っている 追问

2018-11-26 14:29

对滴

行っている 追问

2018-11-26 14:30

这种怎么编制分录，季支付

辜老师 解答

2018-11-26 14:31

那你先付款的时候，借：预付账款  贷：银行存款 
然后每月分摊，借：管理费用—租赁费  贷：预付账款

行っている 追问

2018-11-26 14:47

好滴

行っている 追问

2018-11-26 14:48

老师电费要计提吗

辜老师 解答

2018-11-26 14:49

根据权责发生制是要计提的

行っている 追问

2018-11-26 14:50

哦

辜老师 解答

2018-11-27 10:37

好的，客气，帮到你就好

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借，销售费用 贷，银行存款
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您好 借：制造费用——房租 贷：其他应付款——暂估 没有收到发票 先这样挂账
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