送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-03 08:33

同学 您好 
你如果没有认证 就不需要做账务处理 申报的时候也不需要填进项转出

你要静候 追问

2019-01-03 08:37

已经认证了,老师

bamboo老师 解答

2019-01-03 08:41

借:管理费用-业务招待费  
应交税费-应交增值税——进项税额 
贷:银行存款 
 借:管理费用 -业务招待费 
贷:应交税费-应交增值税——进项税额转出 
那申报的时候填附表二 进项税额转出

你要静候 追问

2019-01-03 08:42

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-01-03 08:42

不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利

你要静候 追问

2019-01-03 08:51

等等老师,那我们报销做的时候没有记应交税费-应交增值税,而是记待抵扣进项税,那流程怎么处理呢,还是借:管理费用-业务招待费 贷:进项税额转出吗

bamboo老师 解答

2019-01-03 08:56

如果报销的时候没做进项税额 转出的时候分录也做进项税额转出

你要静候 追问

2019-01-03 09:17

好的,我知道了,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-01-03 09:19

不用谢哈 希望能帮到您

你要静候 追问

2019-01-03 09:20

往来款从其他应收款结转到了其他应付款,代缴费是不是由以前冲减其他应收变成冲其他应付呢老师

bamboo老师 解答

2019-01-03 09:22

代缴费的话 应该计入其他应付款

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