送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-10 14:48

你好 补往年借方未分配利润贷方应交税费-应交企业所得税借方应交税费-应交企业所得税贷方银行

匪我存思° 追问

2019-01-10 14:52

我的分录是这样做的报表为什么不平呢

匪我存思° 追问

2019-01-10 14:52

就差汇算清缴的这个数

meizi老师 解答

2019-01-10 14:58

你好  调整以前年度损益科目 会有差异 资产负债表正好差这个数 你看看未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的

匪我存思° 追问

2019-01-10 15:12

没有看到有以前年度损益调整啊

meizi老师 解答

2019-01-10 15:38

你好 你就不管以前年度损益科目 套上面的公式 看下是不是有差异你调整的金额

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