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唯米
于2019-01-29 15:35 发布 1233次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-29 15:35
你好,不可以进行抵扣的
唯米 追问
2019-01-29 15:39
1月29号开出的销项票,2月5号开具的进项票,2月15号报增值税的时候,这笔进项票可以抵扣吗?
佟老师 解答
2019-01-29 15:40
2月15号报增值税的时候不可以抵扣的,
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这个月申报增值税,认证抵扣的进项认证多了,超过销项了,我不想增值税报表成负数,如何申报呢
答: 这个就是暂估一笔无票的销售收入处理,计算销项税就行了。
老师我四月份收到的进项票,这个月已在增值税综合平台认证抵扣了,请问我增值税副表二在申报抵扣的进项税额,下面的本期认证相符且本期申报抵扣填还是在前期认证相符且本期申报抵扣填列抵扣的进项税额呢
答: 填写在本期认证相符且本期申报抵扣
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税纳税申报需要先把进项税的抵扣联进行认证吗
答: 您好,一般纳税人是要先认证的。
增值税已经申报抵扣,现在要更正申报,这个时候还可以认证抵扣进项吗?
讨论
进项已认证,能否选择不全部抵扣,增值税申报附表2,26栏,本期认证相符且本期未申报抵扣,填入数值,能否下期再申请抵扣?
老师,当月认证的增值税进项税额,认证进项税额多于销项,在次月申报时没有全部抵扣,以后期间没有抵扣的进项税额可以抵扣吗?
外贸企业第一次申报退税,进项专票认证的时候选择了抵扣确认,但是还没申报增值税,请问申报增值税的时候选择认证不抵扣就能申请退税了吗?
增值税进项税额抵扣都是勾选认证申报纳税,抵扣联还须装订做增值税进项税额抵扣台账吗?不做会有什么风险?
佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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唯米 追问
2019-01-29 15:39
佟老师 解答
2019-01-29 15:40