送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-23 10:09

你好,你们核定了多少的税额了

Cyx 追问

2019-03-23 10:11

10%

王晶老师 解答

2019-03-23 10:14

那是企业所得税,增值税季度超过30万全额征收的,所得税用不含税收入乘以10个点,在乘以25%的税率

Cyx 追问

2019-03-23 10:20

我2018年税务定了查账征收,可以我没有做账的怎么办?而且费用之前也都没有单子

王晶老师 解答

2019-03-23 10:22

啊,那就从现在开始做了,以前如果不能补的话

Cyx 追问

2019-03-23 10:26

问题是今年已经改为了核定征收,我是说2018的账没有会麻烦吗

王晶老师 解答

2019-03-23 10:28

哦,没有账被查到是不行的

Cyx 追问

2019-03-23 10:34

税务那边同意所得税去年不交,那我可以开了三百多万发票,是不是要做三百多万费用啊

王晶老师 解答

2019-03-23 10:36

嗯嗯,是的,利润为负数是不缴纳的

Cyx 追问

2019-03-23 10:51

那该如何?全部造工资表行吗

王晶老师 解答

2019-03-23 10:52

不行的,也要有费用发票的,工资表你也没有申报那么多啊

Cyx 追问

2019-03-23 11:00

那现在该怎么做呢?

王晶老师 解答

2019-03-23 11:01

要找一部分费用发票的

Cyx 追问

2019-03-23 11:05

找不到怎么办呢?

王晶老师 解答

2019-03-23 11:07

找不到就只能造工资了,不合理也没办法

Cyx 追问

2019-03-23 11:07

还有其他解决办法吗

王晶老师 解答

2019-03-23 11:10

没有,没有做账,又没有发票,外账是没有办法,外账就看发票

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2020-06-24 15:38:28
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