送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-16 11:03

您好
是要转出待抵扣还是?

冷傲的大白 追问

2019-04-16 11:07

转出抵扣

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:09

后期还要抵扣销项么?

冷傲的大白 追问

2019-04-16 11:14

第13个月再抵

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:16

现在可以一次性抵扣进项 不再分期抵扣了

冷傲的大白 追问

2019-04-16 11:18

2019年3月份的呢

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:21

3月份有的话 也可以4月所属于一次性抵扣
您3月份要做40%的分录
借:固定资产
借:应交税费——应交增值税——进项税额  60% 
借:应交税费——待抵扣进项税额  40%
贷:应付账款等

冷傲的大白 追问

2019-04-16 11:23

跨年度的呀

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:26

跨年度的 不涉及损益科目 就这样写分录

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相关问题讨论
您好,不需要转出的,你处置要缴纳增值税
2023-05-28 16:19:00
你好 是的, 管理不善导致的,是要进项税额转出
2020-02-06 20:31:17
你好,营改增之后是不需要做转出的
2018-01-08 14:29:37
同学你好,它的折旧率是3000/10000=0.3那么还有70%的要转出
2020-06-05 00:30:51
你好,正常报废的话不需要转出进项
2020-02-06 13:47:55
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