我想问一下为什么资产负债表上，实收资本有数的时候，未分配利润期末数不等于未分配利润期初数加净利润本年累计数的和呢

先森环 追问

2019-04-20 10:43

有的，算上了，也不对呢

bamboo老师 解答

2019-04-20 10:45

那您把科目余额表截图看看可以么 还有资产负债表利润表

先森环 追问

2019-04-20 10:53

麻烦老师帮忙解答下

先森环 追问

2019-04-20 10:54

还有这个

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:04

您资产负债表是平的吧？
您的净利润跟本年利润科目金额都不相等您先查一下

先森环 追问

2019-04-20 11:11

资产负债表是平的，查了，本年利润1月份做了一个-5976.65，科目余额加上-5976.65=利润表的净利润本年累计数

先森环 追问

2019-04-20 11:14

我觉得应该是差在以前年度损益调整上了，您帮忙看看具体是哪里不对

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:14

请问您研发支出在科目余额表哪里体现

先森环 追问

2019-04-20 11:15

存货

先森环 追问

2019-04-20 11:27

？？
、

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:43

按资产负债表上未分配利润期末-期初=-7746535.7-(-7544234.35)=-202301.35
以前年度损益调整=848411.45
利润表净利润=-1019146.04
差额=1019146.04-(202301.35+848411.45)=-31566.76
你是相差这个数么

先森环 追问

2019-04-20 11:44

是的

bamboo老师 解答

2019-04-20 11:46

您前面月份是一致的么