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上年度管理费发生退回，凭证借贷方向记错，结转本年利润错误，未分配利润正确。资产负债表正确，利润表净利润错误，导致亏损增加。如何调整解决？ 借：银行存款 贷：管理费用，我就是这样做，做错了。月损益结转软件自动生成，年底净利润亏损增加，而未分配利润正确。 年末未分配利润-年初未分配利润＝净利润+贷方管理 费 上年度！如果净利润和未分配利润都错了，我可以以前年度损益调节。可未分配利润正确，不影响今年的资产负债表，利润表。只影响上年的利润表中管理费没减去退回费用，和净利润减少。（上年资产负债表正确）
猫七菇凉
于2019-04-20 15:54 发布 1417次浏览
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点~玲老师
职称： 中级会计师
2019-04-20 16:20
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精选问题
出口退税率为零，开出口发票税率为13%、10%、9%、6 问
出口退税。出口免税，就是出口这个环节免予征收增值税，即不用像内销那样按13%、9%、6%等征收增值税。而出口退税，就是要退还以前环节缴纳的增值税。这种情况在具体计算时可以再细分为“免退税”和“免抵退税”。其中，“免退税”主要适用于没有生产能力的外贸企业，虽然这些企业也可能涉及内销缴税问题，但是由于其出口的商品是买进来的，而买进来的时候都是有发票的，可以明确区分哪些是出口、哪些是内销，所以，在计算的时候出口和内销两部分其实是分开来算的，就出口部分而言，由于不涉及内销，自然就不存在“抵”的问题了。而“免抵退税”则主要针对生产型企业以及部分营改增企业，由于企业在生产过程中所耗用的原材料、劳务等所负担的进项税往往难以在出口商品和内销商品之间明确区分，所以在计算出口退税时就要和内销一并进行考虑，要先把内销的部分给抵消掉，剩余的部分国家才会退还给企业。 答
老师，我想问一下，以前年度的记账凭证做错了，现在红 问
你好，库存现金退回来了吗？或者是支付了吗？没有的话你别做库存现金，具体的是什么原因？ 答
进项票如果低于什么比例会预警还是只要进项比销 问
您好，您说的是我们是商贸企业，没有购进这个产品，但销售开票了么 还是说我们产品增值高，就是要交很多增值部呀 答
老师，4月份我预交了增值税1.5万及附征 共1.68万，我 问
您好 请问是建筑服务异地预缴的吗 答
【中国农业银行】尊敬的苏开新，您尾号为1379的账 问
你有贷款是吧 然后自动扣款 答
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