老师，请问下汇算清缴中的工资薪金支出账载金额和实际发生额怎么填

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 10:15

包含社保、年终奖吧，计提和发放有差额，12月的工资是一月发放的，计提的工资里面包含了个人的社保部分及个税

郭老师 解答

2019-04-30 10:20

包含个人负担的社保公积金

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 10:23

12月份工资、奖金1月份发放的，发放金额怎么填

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 10:27

实际发放工资里面包含了17年12月工资

郭老师 解答

2019-04-30 10:28

19年一月份发的算18年里面，看所属期
18年1月发17年12月份的不算

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 10:31

管理费用的职工福利不能填在工资薪酬的职工福利费里面吧

郭老师 解答

2019-04-30 10:34

职工薪酬明细表有福利费，就在单独的福利费里面

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 10:38

没看懂，我这边只有管理费用福利费是不是填到管理费用里面

郭老师 解答

2019-04-30 10:49

职工教育薪酬的还是期间费用的，你要填写那个表

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 10:54

职工福利费18年记录的福利费用福利费，那我应该填到管理费用吗

郭老师 解答

2019-04-30 11:01

管理费用-福利费的需要填写管理费用，期间费用里面的工资第一行

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 11:10

今年填报不填期间费用表格，但是业务招待费有一个账载金额和税收金额，实际的账载金额在19年有发票进来，那账载、税收金额怎么填呢

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 11:12

这是填报提示

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 11:14

我按截图中第一列60%填税收金额对吗

郭老师 解答

2019-04-30 11:22

那你问管理费用填写不填写？主表的嘛？还是哪里的，我现在弄不清楚你问的那里
账载金额是账上计提的，税收金额是允许税前扣除的金额

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 11:25

老师，问下报告企业信息表中的投资总额怎么填

郭老师 解答

2019-04-30 11:41

可以按你实际收到的投资款

薄荷微凉_12 追问

2019-04-30 11:41

好，谢谢老师

郭老师 解答

2019-04-30 11:42

不用客气的，