老师老师，现在遇到了一个这样的问题，嗯，就是我现在发现以前2018年的有一笔分录做错了，有关损益的，我是在2018年修改了，还是2019年在修改呢？如果我2018年修改的话，这是我第四季度的所得税的报表他就也存在问题，就需要重新去修改，我现在正在做汇算清缴

耿老师

职称：中级会计师

2019-05-20 16:31

正规的账务处理是在19年通过以前年度损益调整科目做调整分录。

月如鸢追问

2019-05-20 16:33

老师，我那我现在可以通过管理费用这个科目要修改吗？

耿老师解答

2019-05-20 16:36

你好，按规定是不可以的，因为这是18年的。

精选问题

请问老师公司租赁设备约定分36期付款付款期问

1. 支付剩余款项：借：固定资产（或相关资产科目）贷：银行存款（或相关现金科目） 2. 如果之前将每期付款作为费用处理，现在需要将这12期的付款从费用科目转回固定资产（或相关资产科目）：借：固定资产（或相关资产科目）贷：累计折旧（或相关费用科目）（如果之前已经计提折旧）或者，如果之前没有计提折旧，则：借：固定资产（或相关资产科目）贷：预付账款（或相关资产科目）答
没发工资，只买社保，税务能查到吗问

你好！是的。很容易查的答
我是一家卖饮料的个体工商户，现在升级为一般纳税问

语音回放已生成，点击播放获取回复内容! 答
这个状态空就是作废了的意思么问

你好，应当是作废了，可以点开发票，作废在发票上面会显示作废的字样的答
老师你看这个例题就是我理解的这样是不是上面那问

您好，同学，你说的是算第四、五年的折旧时除时2吗？是因为双倍折旧法，在最后两年，每年折旧额=（固定资产原值-累计折旧-残值）/2 答

在线提问累计解决 86647个问题