以前年度损益调整导致我的资产负债表不平衡，应该怎么调整呢

Esther  追问

2019-05-20 17:34

老师，符合这个勾稽关系，我在申报年报，资产负债表和利润表对不上，以前年度损益调整是公司2018年补缴的2017年的社保

邹刚得老师 解答

2019-05-20 17:37

你好，符合这个关系，就说明报表数据没有问题的

Esther  追问

2019-05-20 17:40

老师，那我两个报表对不上是不是不用管，直接申报就可以了

邹刚得老师 解答

2019-05-20 17:44

你好，对不上就需要去检查是不是有错误，符合上述勾稽关系就不需要管了，就可以直接申报了

Esther  追问

2019-05-20 17:46

符合这个勾稽关系，两个报表差的就是这个金额，但是以前年度损益调整不是不会在报表中体现吗？如果就这样申报的话税务局会不会查出问题

邹刚得老师 解答

2019-05-20 17:48

你好，以前年度损益调整是不在利润表体现，但是会在资产负债表体现的

Esther  追问

2019-05-20 17:53

老师，是在哪里可以看出来以前年度损益调整呢

邹刚得老师 解答

2019-05-20 17:56

你好，是期末未分配利润

Esther  追问

2019-05-20 17:57

好的，老师，那我就这样申报不会带来风险吧

邹刚得老师 解答

2019-05-20 17:58

你好，符合上述勾稽关系，是没有什么风险的

Esther  追问

2019-05-20 18:00

好的，老师，再请教您一下，我再申报的时候老师提醒我还有其他营业外支出，可是我的报表上没有，只有1752.9，这应该怎么办

邹刚得老师 解答

2019-05-20 18:02

你好，能提供一下你单位利润表图片？

Esther  追问

2019-05-20 18:04

这是年报的利润表

邹刚得老师 解答

2019-05-20 18:05

你好，你账面有 1752.9的营业外支出，你成本支出明细表营业外支出有填写这个数据吗？

Esther  追问

2019-05-20 18:05

这是12月的报表

Esther  追问

2019-05-20 18:07

老师，填上了

邹刚得老师 解答

2019-05-20 18:10

你好，账面与申报表的营业外支出一致，还有这个提示，就需要咨询软件开发单位客服，看是什么原因造成的了

Esther  追问

2019-05-20 18:12

老师，是咨询税务局电子申报平台的客服吗？如果我忽略这个问题直接申报的话会不会有什么风险呢

邹刚得老师 解答

2019-05-20 18:14

你好，是咨询这个软件 的客服
如果数据没有错误，申报也没有什么风险的

Esther  追问

2019-05-20 18:15

好的，谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-05-20 18:16

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢