送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-29 19:16

成本费用是吗
汇算清缴调增在纳税调整明细表扣除项目其他,账上不做账务处理

习文 追问

2019-05-29 19:17

今年也不用做处理吗?比如用上以前年度损益这个账目?

答疑郭老师 解答

2019-05-29 19:21

实际发生的业务没有发票不用调整分录

习文 追问

2019-05-29 19:23

什么情况下要调整呢?

答疑郭老师 解答

2019-05-29 19:24

实际没有业务,自己暂估的,也就是虚假业务

习文 追问

2019-05-29 19:33

我有笔是先收到发票,然后做了借管理费用,贷应付账款。
后来转款的时候忘了我做过这一笔分录。直接借管理费用,贷银行存款了
这个怎么处理?

答疑郭老师 解答

2019-05-29 20:30

借应付贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配

习文 追问

2019-05-29 20:50

是不是弄错了,不是借管理费用?

答疑郭老师 解答

2019-05-29 20:55

跨年的用以前年度损益调整

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相关问题讨论
这个需要追溯调整,这个去税局修改之前汇算清缴表,纳税调减
2021-12-08 18:33:17
那你只能交税了,同学
2019-06-09 22:30:11
成本费用是吗 汇算清缴调增在纳税调整明细表扣除项目其他,账上不做账务处理
2019-05-29 19:16:32
你好 不调整不行,要调整 
2021-05-11 09:20:38
你好!这种建议你就做到本年度.不然就要重新申报之前的年报了
2019-05-21 16:38:54
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