送心意

帅老师

职称,初级会计师,经济师

2019-06-14 01:26

只要是为公司发生的正常的业务支出都是可以报销的。例如招待费 差旅费等

csy 追问

2019-06-14 08:18

员工拿加盖公章的收据来报销可以吗

帅老师 解答

2019-06-14 08:20

财务上报销都是用的发票。这个收据得看是啥情况

csy 追问

2019-06-14 08:22

那是什么情况才能用收据

帅老师 解答

2019-06-14 08:26

集团公司内部之间的往来款。建议尽量用发票。收据不能税前扣除

csy 追问

2019-06-14 08:28

不考虑税前扣除的问题,就是能不能合法报销

帅老师 解答

2019-06-14 08:31

收据收取的款项只能是往来款项,收据所收支款项不能作为成本、费用或收入,只能作为收取往来款项的凭证,而发票不但是收支款项的凭证,而且凭发票所收支的款项可以做为成本、费用或收入,也就是说发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证;内部收据是单位内部的自制凭据,用于单位内部发生的业务,如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等,这时的内部自制收据是合法的凭据,可以作为成本费用入账.单位之间发生业务往来,收款方在收款以后不需要纳税的,收款方就可以开具税务部门监制的收据.行政事业单位发生的行政事业性收费,可以使用财政部门监制的收据。所以不要去报销

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您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-02-21 17:14:29
您好,学堂下载中心有,您去下载免费的。
2021-11-29 18:17:26
你好,这个可以不是你公司的,但是人家给你们垫付了就可以写一个报销单。
2021-06-25 09:38:24
你好 叁仟柒佰元整
2021-06-16 16:09:40
你好这个可以写2张,这个是可以的,这个合计数你可以就按一张报销单上面金额合计写,第2张写第2张,之后备注总合计金额
2021-06-10 13:43:29
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