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居民企业所得税申报中的利润总额包含调整的以前年度的利润吗
兰兰
2019-07-09 10:46发布
999+ 次浏览
老师解答
吴少琴老师
|
官方答疑老师
职称:
会计师
2019-07-09,10:51
居民企业所得税申报中的利润总额包含调整的以前年度的利润吗
是调整后的
兰兰 (提问者) :
是本年利润还是利润分配 利润分配是本年汇算清缴后调的
吴少琴老师 (答疑老师) :
你季报调整的就是以前年度的损益后的利润总额
兰兰 (提问者) :
兰兰 (提问者) :
利润总额要不要加上53437.5
吴少琴老师 (答疑老师) :
你是亏损的不需要加
兰兰 (提问者) :
兰兰 (提问者) :
我要填这个表 利润总额怎么填
吴少琴老师 (答疑老师) :
填1-6月的利润表的累计利润总额
兰兰 (提问者) :
这期间有调整往年的利润分配,要不要一起算进去我主要问的是这个问题
吴少琴老师 (答疑老师) :
你只是问填这个季度表的利润总额的户啊,不用加
共10条回复
相关问题讨论
你好,需要申报企业所得税的,只不过是不需要缴纳。
2021-04-04 11:40:39
你好!这个是不用扣除以前缴纳的所得税的.
2017-12-04 12:41:06
季度利润总额是7000,年度利润总额是负数,-60000元? 不对的,你本季度申报是1-12月的申报累计金额
2021-01-11 17:11:48
需要做完汇算清缴才可以去弥补亏损
2019-04-09 10:05:49
你好,可以的,可以这样计提企业所得税的
2018-10-05 10:05:48
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您好 年度报表 企业所得税=利润总额*所得税税率 利润总额为负数,还需要申报企业所得税报表吗?
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你好,需要申报企业所得税的,只不过是不需要缴纳。
你好!这个是不用扣除以前缴纳的所得税的.
季度利润总额是7000,年度利润总额是负数,-60000元? 不对的,你本季度申报是1-12月的申报累计金额
需要做完汇算清缴才可以去弥补亏损
你好,可以的,可以这样计提企业所得税的
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您好 年度报表 企业所得税=利润总额*所得税税率 利润总额为负数,还需要申报企业所得税报表吗?
企业所得税季度申报表中的利润总额要扣除以前缴纳的所得税吗?
申报企业所得税时,季度利润总额是7000,年度利润总额是负数,-60000元,在10-12月期间申报企业所得税时候,就会产生企业所得税,但是年利润为负数就为亏损呀,只是最后这季度为盈利,应该怎么申报企业所得税?是最后这个季度正常申报,正常缴纳企业所得税,然后申报年度企业所得税的时候,最后这季度缴纳的企业所得税会自动退回?
,小规模纳税人,在申报企业所得税季度申报得时候。利润总额只有1万多,还要交企业所得税,怎么不能填弥补以前年度亏损得金额啊
因为现在企业所得税季度申报时可以按本年累计利润申报,而且还可以弥补以前年度亏损,那季末做账时,是不是可以先申报企业所得税过后,按照申报表上实际应该缴纳的企业所得税金额,再去做账即计提企业所得税分录?因为计提企业所得税只影响净利润而不影响利润总额。
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