送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-09 12:55

您好
本月利润总额为负数,本季度为正数  请问上季度是盈利还是亏损

bamboo老师 解答

2019-07-09 13:33

那您本季度盈利 需要计算缴纳所得税

bamboo老师 解答

2019-07-09 13:58

您本季度弥补上季度亏损后是盈利的 要计算所得税
借:所得税费用
贷:应交税费——应交所得税

bamboo老师 解答

2019-07-09 21:19

本季度前两月都是盈利 本月亏损 这个季度是盈利还是亏损?

bamboo老师 解答

2019-07-10 06:49

季度所得税 季末的时候有盈利提取就好了 不需要月度计提
前两月已计提所得税 本月需要做负数计提所得税 把多计提的冲回

bamboo老师 解答

2019-07-10 06:52

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

丹丫丫 追问

2019-07-09 13:32

亏损  累计为正数

丹丫丫 追问

2019-07-09 13:55

请问本月如何做?做负数计提所得税嘛?

丹丫丫 追问

2019-07-09 21:03

本季度前两月都是盈利 本月亏损了 本月如何做计提所得税?

丹丫丫 追问

2019-07-10 06:46

盈利

丹丫丫 追问

2019-07-10 06:47

前两月已计提所得税 本月需要做负数计提所得税嘛?

丹丫丫 追问

2019-07-10 06:49

好的谢谢老师

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相关问题讨论
您好 本月利润总额为负数,本季度为正数 请问上季度是盈利还是亏损
2019-07-09 12:55:24
您好,不是的,利润总额和净利润是不一样的概念 季度申报用的是利润总额申报的
2021-03-05 14:29:17
你好,所得税是利润表的显示,科目是通过所得税费用科目核算 净利润=利润总额—所得税
2019-07-05 15:31:46
同学您好,借所得税贷应交税费——应交所得税 借本年利润贷所得税
2021-07-24 20:40:56
你好,你在12月底补提就可以啦。借:所得税费用 贷:应交税费——企业所得税。
2019-01-08 16:36:56
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