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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-07-10 10:21

借方表示未认证的进项。贷方是转入进项后原未认证的待认证进项税额的转出金额。

潘敏 追问

2019-07-10 10:57

我想把这个余额平下来???如何处理?

潘敏 追问

2019-07-10 10:58

因为试前期帐目 我这边也不了解这个数字怎么得来的

潘敏 追问

2019-07-10 10:58

现在接手过来.

暖暖老师 解答

2019-07-10 11:00

那你不好结转不清楚怎么来的

潘敏 追问

2019-07-10 11:02

可以作为坏账处理吗?

暖暖老师 解答

2019-07-10 11:06

这额肯定不是坏账，可以是费用的

潘敏 追问

2019-07-10 15:48

如何作为费用处理?

潘敏 追问

2019-07-10 15:48

分录如何做?

暖暖老师 解答

2019-07-10 16:06

借管理费用就可以

潘敏 追问

2019-07-10 16:43

管理费用具体计入那个明细账里???

暖暖老师 解答

2019-07-10 16:47

其他或者坏账损失里

潘敏 追问

2019-07-10 17:17

好的这个我清楚了 还有一个是我们公司股东注册资本少转给对公账户 然后计入其他应收去了 然后公司有时候资金转不过来又找股东借款 然后计入其他应付里去 现在可不可以其他应收直接冲抵其他应付?

潘敏 追问

2019-07-10 17:19

其他应付是计入的股东名字 但是其他应收那个计入的是其他  这样可以冲抵吗

暖暖老师 解答

2019-07-10 17:25

只要是一个人的就可以的

潘敏 追问

2019-07-10 17:33

是一个人 但是其他应付计入的其他这个也不要紧吗

暖暖老师 解答

2019-07-10 17:36

不要紧，你们自己写明白就可以的

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相关问题讨论
你好。您好，做结转的分录。 借转出未交增值税 贷。进项。
2022-02-25 11:46:55
你好，您题目中的49842是指销项税额吧，余额是“应交税费”（49842-67032.95=-17190.95）
2021-06-22 17:35:59
你需要去查下这个为啥做贷方，进项税额是借方科目
2019-12-27 15:16:26
留底:将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税,应交增值税--应交税金--进项税额有借方余额,就是留底金额,为第二年的年初未抵扣数. 结转进项税额会计分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2018-12-28 11:15:22
需要编制如下分录： 借；应交税费-应交增值税-销项税额 贷；应交税费-应交增值税-进项税额 贷；应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2018-12-19 10:42:56
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