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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-07-12 07:23

你好，可以7月份补计提的

静 追问

2019-07-12 09:32

请问老师，城建税现在按什么标准计提

静 追问

2019-07-12 09:33

现在小规模国税代开发票，开票的时候这部分城建税就已经计提了，是不是就不需要再计提已交的这部分了

徐阿富老师 解答

2019-07-12 09:34

1，按照实际缴纳的增值税的5%或7%计提，有减免的按照减免后金额计提

徐阿富老师 解答

2019-07-12 09:35

已经计提了就不用重复计提

静 追问

2019-07-12 10:27

计提所得税费用怎么做分录呢？

徐阿富老师 解答

2019-07-12 10:29

借所得税费用   贷应交税费-企业所得税

静 追问

2019-07-12 11:01

计提所得税需要原始凭证吗？

徐阿富老师 解答

2019-07-12 11:03

你好，可以自己写个计提依据的数据附上

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相关问题讨论
您好，也是计提的。 小规模纳税人企业所得税季度申报，也就是按照季度计提 按季缴纳所得税 借：应交税费--应交企业所得税 贷：银行存款 为您提供解答，如满意，请五星好评哦
2019-02-21 19:34:45
没太明白您的意思呢？
2021-07-01 11:16:15
您好，是的，小规模季报计提
2019-03-18 10:51:19
你好，是的
2017-05-10 17:29:23
你好，如果有企业所得税应纳税额，就需要计提的
2020-07-01 09:47:48
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