送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-07-12 08:13

你好,按照实际缴纳的增值税为基数计算,城建税5或7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%

Ana@娜 追问

2019-07-12 08:14

我们增值税一个季度没有达到30收入只有几万块,是不是就不用交这些附加税?

徐阿富老师 解答

2019-07-12 08:38

你好,是的,这个是减免的

Ana@娜 追问

2019-07-12 10:40

那就是可以0申报?还是也要填数据?

徐阿富老师 解答

2019-07-12 10:52

你好,没有增值税的就不用填数据,有增值税但有减免的要填数据

Ana@娜 追问

2019-07-12 10:55

嗯嗯,谢谢,请问老师,企业所得税申报表里面的成本那栏是把所有的抵扣金额都填进入还是只填产品的成本?

徐阿富老师 解答

2019-07-12 11:02

你好,只填产品的成本

Ana@娜 追问

2019-07-12 12:12

那其他的管理费用呀,销售费用呀?我填哪里呀?好像没地方填呢

徐阿富老师 解答

2019-07-12 12:21

你好,这个不用填的,这里的利润不是按照这个表计算的,直接填利润表上的利润总额就好

Ana@娜 追问

2019-07-12 12:55

哦,好的

徐阿富老师 解答

2019-07-12 13:01

嗯嗯,祝你好运祝你成功

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相关问题讨论
你好城建税7%或者是5%,地方教育2%,教育附加3%。 可以减半 如果月销售额10万,或者是季度销售额30万,可以免地方教育和教育附加。
2021-11-25 10:05:22
(二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)   (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)   (三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)   (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。)
2020-05-21 13:10:32
你好 城建税=(增值税%2B消费税)*7%或5% 教育费附加=(增值税%2B消费税)*3% 地方教育费附加=(增值税%2B消费税)*2% 月度收入低于10万,季度低于30万免征教育费附加,地方教育费附加 超过了就 减半征收
2020-03-24 22:37:56
你好,月收入不超过10万元,季度不超过30万元,免征增值税和附加税,超过了减半征收附加税,
2020-10-15 16:03:00
你好,有增值税需要缴纳就需要缴纳附加税 但是如果符合月度收入低于10万,季度低于30万,是可以免征教育费附加,地方 教育费附加的
2018-03-14 19:23:24
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