老师，我们店的一个季度的 实收金额45000 成本金额29800。企业所得税中，营业收入就填45000.营业成本就填29800.利润总额是不是45000 -29800＝15200？

竖条纹 追问

2019-07-12 14:46

买办公用品，算费用的吧？税金上个季度没有扣税。好像也没有附加。因为上个季度不是我报的

邹老师 解答

2019-07-12 14:50

你好，有费用，就需要在计算利润总额的时候减去费用才是的

竖条纹 追问

2019-07-12 15:14

算好，填好后11栏应纳所得税额出现的数字就是我们要交的税额吗？

邹老师 解答

2019-07-12 15:18

你好，是应补退税额栏次才是本季度需要缴纳的企业所得税税款

竖条纹 追问

2019-07-12 15:43

上个季度的利润总额跟这个季度多，都没有要交税，怎么这个季度我填的数据就出现交税的情况了呢？

竖条纹 追问

2019-07-12 15:44

是不是哪里填错了呢，老师

邹老师 解答

2019-07-12 15:50

你好，能提供一下你单位所得税申报表图片？
上个季度的利润总额跟这个季度多，这个是什么意思？

竖条纹 追问

2019-07-12 15:51

我打开报表的，季初的从业人数，季末从业栏，有数字4了是不是代表上个季度填报了4个人。

竖条纹 追问

2019-07-12 15:55

上个季度是别人帮我填报的，不用交税，我不知道他是怎么填的

竖条纹 追问

2019-07-12 15:58

邹老师 解答

2019-07-12 16:08

你好，是的
能提供一下你单位第一季度所得税申报表图片？

竖条纹 追问

2019-07-12 16:16

第一季度的，我不知道在哪里看

竖条纹 追问

2019-07-12 16:17

老师，点哪里可以查看第一季度的申报表

邹老师 解答

2019-07-12 16:23

你好，申报情况查询，企业所得税——选择第一季度

竖条纹 追问

2019-07-12 16:30

竖条纹 追问

2019-07-12 16:30

只查到这个

邹老师 解答

2019-07-12 16:35

你好，这个就是第一季度的所得税
图片显示是上个月没有应纳税额的

竖条纹 追问

2019-07-12 16:41

找到了

竖条纹 追问

2019-07-12 16:42

邹老师 解答

2019-07-12 16:45

你好，针对这个还有什么疑问吗

竖条纹 追问

2019-07-12 16:55

老师，怎么样？

竖条纹 追问

2019-07-12 17:00

企业所得税申报表的从业人数，跟个税申报的人数有关系吗？

竖条纹 追问

2019-07-12 17:01

人家说企业所得税申报表的从业人数，个税申报多少个，这里就填多少个

竖条纹 追问

2019-07-12 17:01

是对的吗？

邹老师 解答

2019-07-12 17:08

你好，分别按表格填写季度期初人数，期末人数就是了
这个人数与你个人所得税申报的人数信息是一致的

竖条纹 追问

2019-07-12 17:14

上个季度企业所得税报4个。个税一直以来都是申报一个。会不会有什么不好的问题呢？

竖条纹 追问

2019-07-12 17:17

那，这个季度，季初填4个，季末就填1个。可以吗老师

邹老师 解答

2019-07-12 17:24

你好，需要做到申报的人数与你填写的人数信息一致才是的