送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-07-31 22:59

直接在2月报销该费用就可以了

加油向未来 追问

2019-07-31 23:01

那不是实际报销和发生时间不一致吗?2月做的话分录怎么做?

吴少琴老师 解答

2019-07-31 23:07

借管理费用-xx费用 贷库存现金

加油向未来 追问

2019-07-31 23:09

按权责发生制这笔不是应该在18年12月份做吗,那这样的话18年就不做这笔费用了?

吴少琴老师 解答

2019-07-31 23:12

可以在19年按费用报销处理

加油向未来 追问

2019-07-31 23:14

如果当时已经把这笔费用做到18年12月的费用,因为是5月份才做的汇算清缴,2月拿到发票后直接贴在18年12月份的报销单后面可以吗?

吴少琴老师 解答

2019-08-01 11:32

2月拿到发票后直接贴在18年12月份的报销单后面可以吗?
可以

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5月份的费用发票可以在6月份做账
2020-06-22 09:49:27
您好,可以计入2020年,建议在汇算请假前(2020年5.31日前)入账
2020-02-21 11:10:53
是能够的 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2019-11-12 15:44:18
你好,这个是发票可以做为费用处理
2019-04-13 18:23:19
做费用时, 借:以前年度损益调整 贷:预付账款等 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
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  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

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