送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-06 11:18

这个月正常报税的,

画只绵阳 追问

2019-08-06 11:21

它提示的是这样的,但是它不符合简易计税项,这要怎么办呢?8

郭老师 解答

2019-08-06 11:25

发票错误你的税率开错了?

画只绵阳 追问

2019-08-06 11:26

嗯嗯,是的

郭老师 解答

2019-08-06 11:27

你却在正确的税率里面申报,销售额自己修改下

画只绵阳 追问

2019-08-06 11:28

农产品开票税率是不是免税啊!问了好多人,都不太清楚

郭老师 解答

2019-08-06 11:30

你有免税备案的就是免税
税率开免税

画只绵阳 追问

2019-08-06 11:31

不好意思,麻烦再问一下,销售额怎么修改,我第一次遇到这样的问题,麻烦你了

郭老师 解答

2019-08-06 11:42

你的正常税率多少?你开的税额多少

画只绵阳 追问

2019-08-06 11:53

开票含税额是7400元

郭老师 解答

2019-08-06 11:54

不要含税的,我需要税额,和正确的税率

画只绵阳 追问

2019-08-06 11:59

这是开错的税额

郭老师 解答

2019-08-06 12:00

正确的税率应该是13吗

画只绵阳 追问

2019-08-06 13:59

正确税率我不清楚,老师您知道吗?我们开的是农产品应该是9%吧

郭老师 解答

2019-08-06 14:05

你是销售的初级农产品吗
自产自销的吗

画只绵阳 追问

2019-08-06 14:08

不是初级农产品,是加工销售的

郭老师 解答

2019-08-06 14:13

深加工的吗就是13%的,你看你税种认定里面

上传图片  
相关问题讨论
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
普通发票的金额和增值税发票的金额都是填写在附表一,增值税的销售额和销项税额填在增值税发票的列次,普通发票的填在其他发票的列次,你是哪里的,我们这里是用数字证书申报的,不知道你们那里是否是通过税务局网上申报的,你可以拨打当地的12366咨询一下。
2014-11-30 11:03:39
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
您好!如果是小规模纳税人时期开的票按小规模来报 如果是一般纳税人后开的票按一般纳税人申报 一般纳税人是按月份来的 。
2022-04-18 18:02:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师老师老师是为啥不算消费税

    你好,同学,因为消费税计入了税金及附加科目的

  • 老师,工商年报怎么变更联络员,可以网上变更吗

    去查一下你登录的页面里面有没有联络员变更,大部分都有。

  • 老师,23年年末计提年终奖22.5万,24年4月实际发放25

    1.会计处理:借:应付职工薪酬-年终奖金 257,000元贷:应交税费-应交个人所得税(根据具体税率计算)贷:银行存款 257,000元借:管理费用等(根据费用所属部门计入相关科目) 225,000元贷:应付职工薪酬-年终奖金 225,000元计提年终奖金时(2023年年末):企业发放年终奖金时(2024年4月): 2.税务处理:账上金额:在税务申报时,账上金额通常指的是会计账簿上记录的年终奖金计提金额,即225,000元。实发金额:实发金额指的是实际支付给员工的年终奖金额,即257,000元。在税务申报时,需要如实填写这一金额。税务金额:税务金额指的是根据税法规定计算出的应纳税所得额,这一金额会基于实发金额(257,000元)和相关税法规定进行计算。同时,还需要考虑代扣代缴的个人所得税。 3.汇算清缴:在进行年度个人所得税汇算清缴时,需要综合考虑全年度的工资、奖金等收入,以及相关的扣除项,来确定最终的应纳税所得额和个人所得税额。如果实际发放的年终奖金额超过了原先计提的金额,可能需要在汇算清缴时做出相应的调整。

  • 老师 如果公司变更地址了,费用那些发票没有及时

    你好,之前的发票就不能再用了

  • 老师,现在个税申报的时间是15号截止吗?问题是前会

    好,每个月的15号之前,如果有节假日的顺延,这个月就截止到18号。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...