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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-13 14:48

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的 营业收入，营业成本，利润总额就是了
季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

常湘儿 追问

2019-10-13 14:53

老师，我公司上季度交了所得税，这个季度亏损，实际预缴的就多了，多交的这个季度不给退吗？还是要等到汇算清缴时退呀？

邹刚得老师 解答

2019-10-13 14:55

你好，这个季度不给退，需要到汇算清缴的时候才根据汇算清缴结果申请退还多交税款的

常湘儿 追问

2019-10-13 14:57

好的，谢谢老师！

邹刚得老师 解答

2019-10-13 14:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，季度所得税申报的利润总额，你是按利润表利润总额本年累计数据填写的吗？ 
2021-10-28 11:40:10
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2021-03-05 14:29:17
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按本季度数据，扣除上季度数据
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