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老师，供应商给我开的发票，同一个商品，买了100件，单价是2元，赠送10件，单价开的是9元，然后这让开的-90，这个9元和10元不一致，有什么影响吗？这样子开可以吗？

晓晓
2019-10-24 16:35发布 916 次浏览
老师解答
郭老师  |  官方答疑老师
职称： 初级会计师
2019-10-24,16:39
虚开了吗
你们的成本虚增了
  • 晓晓 （提问者） ： 也不是虚开，正常出库单金额是按10元算得，也不知道为什赠送的按9元开，让对方重新开还不愿意
  • 郭老师 (答疑老师) ： 买了100件，单价2元
    那发票给你少开了，他少交了税，你们少抵扣
  • 晓晓 （提问者） ： 老师你没有理解我说的意思
  • 郭老师 (答疑老师) ： 你好，没有理解。
  • 晓晓 （提问者） ： 不存在你说的这情况，他赠送开9元的单价，把这个全部折扣了，就相当于赠送的是0，主要问题是发票上边显示的同一个商品两个单价
  • 郭老师 (答疑老师) ： 不赠送的开的还是2元是吗
    那就可以
共6条回复
相关问题讨论
都是不合理的，供应商如果以低于购入成本的价格将商品销售给你们如果具有合理的商业实质应该按实际销售价格开票。
2018-08-02 08:10:29
你好，关键是发票上是怎么体现的？这个单价不是说咱能随便的，发票上是怎么给你出具的？
2022-07-28 10:19:07
你好，要有一个标准就是不含税金额是多少 13%：100/1.13=88.5 3%:90/1.03=87.38 普票供应商：87.11 不能开票的：65.33
2022-01-15 15:55:56
。您好，您处理的有点不正规。销售返利是销售方给采购方开负数发票。然后采购方收到负数发票，红冲成本。
2021-11-15 11:23:37
你好 借：应付账款-供应商 贷：应交税金-进项税转出 贷：原材料（或其他存货类科目）
2018-10-08 15:15:44
还有其它疑问？ 再问一问吧
5分钟内回复 好评率98%
Hi，为您实时解答财税、考证、实操等问题，与答疑老师1对1在线沟通
与供应商协商一批产品折价给我们公司，供应商说税务局有规定商品不能低于成本价销售，给开发票按原销售单价开票（比如600元），给客户开票低于供应商开票价格是550元、供应商给我们实际结算价格是530元，供应商说供应商说税务局有规定商品不能低于成本价销售不按530元开票按正常价600元开票，现在这种情况如何解决，不违反税法，1.供应商不开返利红票，要给他们开销售发票，实际我们没有给他们供货2.差价部分供应商给我们补同等价位的商品 ，补差价商品不开票，这两种发票做合理、合法吗？
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都是不合理的，供应商如果以低于购入成本的价格将商品销售给你们如果具有合理的商业实质应该按实际销售价格开票。
你好，关键是发票上是怎么体现的？这个单价不是说咱能随便的，发票上是怎么给你出具的？
你好，要有一个标准就是不含税金额是多少 13%：100/1.13=88.5 3%:90/1.03=87.38 普票供应商：87.11 不能开票的：65.33
。您好，您处理的有点不正规。销售返利是销售方给采购方开负数发票。然后采购方收到负数发票，红冲成本。
你好 借：应付账款-供应商 贷：应交税金-进项税转出 贷：原材料（或其他存货类科目）
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