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朴老师
职称： 会计师
2019-10-30 10:06
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精选问题
购进了固定资产，当时发票没来，付了钱了，已经计提2月 问
冲减原暂估入账分录 原暂估入账时（假设借记 “固定资产”，贷记 “应付账款 —— 暂估” ），现做相反分录： 借：应付账款 —— 暂估（原暂估金额 ） 贷：固定资产（原暂估金额 ） 冲减已计提折旧 冲减 2 个月已计提的折旧（假设原折旧分录借记 “管理费用” 等，贷记 “累计折旧” ）： 借：累计折旧（2 个月累计折旧额 ） 贷：管理费用（或其他成本费用科目，原折旧计入的科目 ）（2 个月累计折旧额 ） 处理退款 若之前付款时借记 “预付账款”，贷记 “银行存款”，现收到退款： 借：银行存款（实际收到的退款金额 ） 贷：预付账款（原付款金额 ） 税务处理（如有进项税） 若之前已抵扣进项税，需做进项税转出（假设原抵扣进项税为 X ）： 借：应付账款 —— 供应商（X ） 贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）（X ） 答
当月收到的发票当月红冲，需要入账吗 问
当月收到的发票当月红冲，不需要入账 答
老师。请问，我公司出口了一票货，到国外，国外汇钱过 问
您好，必须要的是报关单，发票和银行水单， 一般情况下，海运提单不是国外汇钱过来的必备资料。 答
你好 问下就是我们生产的是气泡袋 纸箱 然 问
只要你们销售是13%，进项就可以抵扣，不需要做啥 答
老师，短期薪酬是指服务年度报告期间结束后12个月 问
你好，短期薪酬是指服务年度报告期间结束后12个月内支付的 答
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朴老师 解答
2019-10-30 10:07