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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-28 10:53

老师，当时2月份购进来是这样做的，借：管理费用  3200
                                               应交税费-增值税-进项税额544，
                                                  贷：库存现金。3744
已经报税了，3月份只需要做借；应付职工薪酬544 贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出）544，报3月份的税，申报表也需要做进项税额转出544是吗？

邹刚得老师 解答

2016-03-28 10:42

借；应付职工薪酬    贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出）
申报表也需要做进项税额转出

邹刚得老师 解答

2016-03-28 18:51

是的

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你好，你是具体的什么业务。
2019-12-10 17:14:38
您好，直接借应交增值税进项税负数贷管理费用/成本正数。
2019-12-04 21:12:34
借；应付职工薪酬 贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出） 申报表也需要做进项税额转出
2016-03-28 10:42:07
你好！是什么样的发票？按规定要开红字发票做进项税转出
2016-03-28 10:05:06
借：应交税费--未交增值税 0.07 贷：营业外收入 0.07
2019-04-09 14:59:10
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