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铃铃铛
于2019-11-24 15:42 发布 3971次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-24 16:05
你是什么经济业务,需要做这个分录?
铃铃铛 追问
2019-11-24 16:07
做这个分录的时候是要注销,之前的会计做的,但是后来又没有注销成功,该怎么调整过来?直接做相反的分录又变成未分配利润负数
陈诗晗老师 解答
2019-11-24 17:49
这里是负债的清理,就是应付账款注销时的余额应该清0
2019-11-24 18:26
那这个是对还是不对?后期继续营业的话,要怎么调整吗?
2019-11-24 18:27
分录是对的继续经营就不需要调整了有余额是正常的
2019-11-24 18:30
您意思是,注销时她把余额清掉了,现在继续营业,也不需要把余额调回来吗?
2019-11-24 19:15
就做相反分录处理就可以了
2019-11-24 19:16
好的,谢谢
2019-11-24 20:49
不客气,祝你工作愉快
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2019-11-24 17:49
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