-
青春侠
（提问者）
：
不是的，是仓库的入库单，发票清单是开票系统里的，和附上的仓库入库单明细不一致
-
郭老师
(答疑老师)
：
不可以
发票清单，和实际到货的，还有你们仓库入库的需要一致
-
青春侠
（提问者）
：
就是开票的清单明细比入库单少了一项，但是金额和入库单是一致的
-
郭老师
(答疑老师)
：
建议退回去重新开。
-
青春侠
（提问者）
：
跟采购沟通了下，他说发票上少开的那一项是供应商从别处帮忙购买的，他们没有开这项的权限，所以发票上没开，但是入库单有，所以就是现在这样发票明细和入库单不付，但是金额就开进去了
-
郭老师
(答疑老师)
：
把它价格也不对吧，是的话就收下
-
青春侠
（提问者）
：
金额跟附上的入库单金额一致，就是有入库单，发票上没明细的那一项金额发票开进去的
-
郭老师
(答疑老师)
：
那就不行
发票多开了
如果清单有，发票也shnagle让对方补货就可以
-
青春侠
（提问者）
：
老师，这样说，就是入库单有四项，金额为5万，发票明细开了三项，发票金额还开了五万
-
郭老师
(答疑老师)
：
不可以的
清单和发票需要一样的
直接退票吧
这个重新开业不麻烦
-
青春侠
（提问者）
：
这个发票还是9月份开的，还有其中代购的一项说他们没法开，怎么办
-
郭老师
(答疑老师)
：
也就是代购的给你们开到这个发票了吗
-
青春侠
（提问者）
：
代购的这样东西金额算进去了，发票明细上未显示，所以现在是入库单跟发票明细不一致，金额是一致的
-
郭老师
(答疑老师)
：
那你就收下
这个看你们自己吧
代购的没有发票他不给开
汇算清缴还得调增
首页
