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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-12-02 10:48

你好，增值税发票开错了已经跨月了可以开红字发票冲回，然后再开一张正确的发票。
开红字发票首先要开一张红字发票信息表，按照信息表上的代码输入开票机就可以开红字发票。
如果开出的发票购货方已经认证，购货方在他们的开票系统开红字信息表给你公司，你公司开红字发票，购货方在收到你公司红字发票当月做进项税额转出。
如果开错发票购货方已退回还没有认证，销售方在开票系统开红字信息表，然后按信息表上的代码开具红字发票。

不忘初心 追问

2019-12-02 10:54

12月账怎么处理

不忘初心 追问

2019-12-02 10:55

问错了11月账怎么处理，减去这部分收入?现在12月11月税还没申报，申报要怎么处理

立红老师 解答

2019-12-02 11:01

你好，1、11份正常确认收入，12月份红冲，冲减退回当月的收入就可以。
2、11月份正常申报，当月多交税,下月开具红字发票后再开具正确的发票就少交税.实际缴税金额不变

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同学你好 这个需要的
2023-04-22 05:13:12
你好，专票复核人没填，不影响认证抵扣 但是属于信息不全 
2022-04-14 17:16:49
你好不可以抵扣增值税的，它属于福利费。
2022-03-25 11:37:11
您好，学员，需要勾选认证，然后再做进项税额转出即可。
2022-01-17 18:25:35
你好！ 现在没有勾选认证期限的规定了，可以根据需要勾选。当期勾选成功的要在当期申报抵扣。
2021-12-30 13:06:19
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