送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-15 15:18

你好!
我看一下

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:19

你好!
这个月需要交税吗

追问

2019-12-15 15:23

需要交税的,应交增值税是26.41,现在金税盘200元在增值税申报表里没有显示,所以本期应交是226.41

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:27

第四栏填200了吗?看一下

追问

2019-12-15 15:30

填了老师

追问

2019-12-15 15:31

第二栏第三栏第四栏都填了200

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:32

你们是一般纳税人吗?

追问

2019-12-15 15:33

是的老师

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:34

把200填写在23栏。手工填写一下

追问

2019-12-15 15:38

非常感谢老师!

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:39

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

追问

2019-12-15 15:39

老师全申报不了

追问

2019-12-15 15:41

【增值税减免税申报明细表】中的“一、减税项目”的“本期实际抵减税额”合计数[0]必须等于【增值税申报表】(第23栏)的"一般项目"本月数与"即征即退项目"本月数之和[200],如有问题请与税务局联系!

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:41

可以填写部分金额。

追问

2019-12-15 15:42

这是什么意思老师?

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:46

这两处金额需要相等。

追问

2019-12-15 15:46

老师增值税减免税申报明细表不能填写

蒋飞老师 解答

2019-12-15 15:48

2…3…4栏都需要填写的

追问

2019-12-15 15:57

一个都不能填写数字老师

蒋飞老师 解答

2019-12-15 16:01

需要到税务大厅备案处理了

追问

2019-12-15 16:02

为什么呢老师?

追问

2019-12-15 16:05

请选择减税项目的第[1]行减税性质代码及名称!!

追问

2019-12-15 16:05

这是什么意思老师?

追问

2019-12-15 16:07

选9还是10

追问

2019-12-15 16:11

好了老师,谢谢

蒋飞老师 解答

2019-12-15 16:13

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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