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老师我公司前期摆了一个帐，借方管理费用-管理人员职工薪酬10000，贷方其他应付款-李总10000.现在这个其他应付款是不用付的了，我现在怎么录凭证来把帐调正确呢？
329621449
于2019-12-17 13:57 发布 752次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2019-12-17 14:00
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翻之前会计做的账，17年6月份及7月份的社保费没交，分录是借：管理费用 贷：其他应付款--社保款 而17年12月份的银行已经交社保，可她做的分录依然是借：管理费用--职工薪酬 贷：其他应付款——社保款 请问以上的我需要怎么处理？
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