送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-25 20:33

你好
老板自己个人开具的 不是单位开具的吧

桔梗 追问

2019-12-25 20:45

是单位开的

bamboo老师 解答

2019-12-25 20:48

请问单位是小规模纳税人么 代开发票金额多少

桔梗 追问

2019-12-25 20:52

代开了100万的专票,这个应该自己开普票的

bamboo老师 解答

2019-12-25 20:57

那对方是不需要专票么 还是这个是免税项目

桔梗 追问

2019-12-25 22:04

对方要的是普票,也不是免税项目,

bamboo老师 解答

2019-12-25 22:05

那专票要去税务大厅作废 然后再开具普通发票 可以抵税

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相关问题讨论
你好,缴纳的税款这样做分录就是了 借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款 之后去重新开具不需要再预交税款的
2019-10-09 13:41:43
现在多地税局已经下文,明确代开劳务费发票,是由支付款项方代开代缴个人所得税了。 按劳务报酬所得计算个人所得税税额=(1000-800)*20%=40
2019-05-31 15:22:54
不会累计到个税工资额度里面
2019-04-18 16:10:37
你好!是的。个人的话是一样的。
2019-05-28 11:42:15
你好,可以去税局代开,也可以自行在电子税务局网站上开具。开票时交增值税及附加税,个税是公司支付时代扣代缴。
2021-12-28 22:31:25
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