老师，已经报过税了，有张代开的专票没交税怎么办

微信用户 追问

2020-01-02 15:05

在云厅里  还能改吗  还有小税种没报呢

邹刚得老师 解答

2020-01-02 15:07

你好，我这边是不可以的，有错误是需要去税局大厅更正的

微信用户 追问

2020-01-02 15:12

老师，云厅里   代开专票  和当月普票要报到一张表里吗   代开填到哪一栏里

邹刚得老师 解答

2020-01-02 15:13

你好，代开专票 和当月普票都是填写在增值税申报表
代开发票填写在第二行税局代开发票销售额栏次

微信用户 追问

2020-01-02 15:14

先抄税才能申报吗   为什么税款显示在本期预缴税额那一栏中

微信用户 追问

2020-01-02 15:16

代开开在3  还是5 的征收率里   普票是3

微信用户 追问

2020-01-02 15:19

代开已经交过税了   填表的时候会不会再让交税

邹刚得老师 解答

2020-01-02 15:23

你好，需要先抄税然后再申报的
代开发票缴纳的税款就会在增值税申报表预交税款显示的（因为你这个税款是代开发票的时候就已经预交了）
代开是按3%
代开缴纳过的税款是可以抵扣总的应纳税额，而不会再补交代开部分的税款的

微信用户 追问

2020-01-02 15:26

普票税款显示在了预缴税款那一栏里

邹刚得老师 解答

2020-01-02 15:30

你好，是代开发票税款显示在预交税款那一栏才是的

微信用户 追问

2020-01-02 15:37

老师，我点申报不会再扣钱了是吧  挺多的好几万  慎重点

微信用户 追问

2020-01-02 15:38

扣款有个什么界面  提示没有  点确认之类的

邹刚得老师 解答

2020-01-02 15:42

你好，你点击扣款的时候，系统会提示你需要缴纳多少税款，你需要核对无误，才可以点击扣款的

微信用户 追问

2020-01-02 15:42

太感谢了老师

邹刚得老师 解答

2020-01-02 15:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢