送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-03 18:50

你好,B公司把款项退回,让对方把款项打给A公司就是了

Y 追问

2020-01-03 18:50

退回的话  对方公司是私账打对公账户   他如果又是私账打给了我  我这边怎么做账啊

邹老师 解答

2020-01-03 18:51

你好,对方应当通过公司账户打给A公司才是的
如果是私户打过来就这样做账,借;银行存款,贷;其他应付款

Y 追问

2020-01-03 18:52

我开了票  不应该是借银行存款  贷应收账款吗

邹老师 解答

2020-01-03 18:56

你好,打款不是对方公司打款,而是个人打款,就应当通过其他应付款——某某个人
开具发票,借;应收账款,贷;主营业务收入  ,应交税费-应交增值税
收款,借;银行存款,贷;其他应付款——某某个人
如果是对方公司打款,才是这样做分录,借银行存款, 贷应收账款

Y 追问

2020-01-03 18:58

一个是应收账款,一个是其他应付款   这两个之间的关联我还没搞清楚

邹老师 解答

2020-01-03 18:59

你好,就是因为开具发票给对方公司,对方公司没有从对方公司付款,而是从个人账户给你付款
这样就会导致应收账款——对方公司,其他应付款——对方个人同时挂账,无法抵消的

Y 追问

2020-01-03 19:01

一直无法抵消的话  对我这个账没有什么影响吗  现在钱还在另外一个公司   把发票追回作废好像简单点

邹老师 解答

2020-01-03 19:02

你好,有影响,就是不按规定转账,会导致应收账款——对方公司,其他应付款——对方个人同时挂账,无法抵消的(这个就是影响)
需要把款项退回给个人,然后由对方公司给你公司转账才是的

Y 追问

2020-01-03 19:07

退回他们应该不太愿意  我把发票追回作废应该没毛病吧   然后给另外一个公司开票让他把钱给我

邹老师 解答

2020-01-03 19:12

你好,你之前发票开具有错误吗?如果没有错误不需要根据对方付款错误就去作废发票啊
作废发票就会导致发票开具与实际交易情况不符的

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2020-04-18 18:59:53
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2019-08-02 09:54:19
你好,B公司把款项退回,让对方把款项打给A公司就是了
2020-01-03 18:50:01
你好,具体是什么问题
2017-04-26 09:51:19
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2019-12-17 15:12:25
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