老师你好，请问利润表里的本年累计净利润+未分配利润年初余额是否是否＝未分配利润，不相等是咋回事？

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:25

都没有

bamboo老师 解答

2020-01-04 12:25

那可以把您科目余额表 利润表跟资产附表上传看看么

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:26

我们没有科目余额表

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:26

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:27

bamboo老师 解答

2020-01-04 12:27

您是软件做账的吧？

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:28

不是，外zhang是纸质的

bamboo老师 解答

2020-01-04 12:28

这个是上期的数据 不是2019的

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:29

嗯嗯，2019的还没做

久爱不腻i 追问

2020-01-04 12:30

上期的余额加上本期的净利润不是应该等于未分配利润？

bamboo老师 解答

2020-01-04 12:30

那您要做科目汇总表啊 然后根据发生的登记 没有的话 暂时查不出来原因的

久爱不腻i 追问

2020-01-04 13:38

甘老师，我发现哪里出错了，第一季度营业外收入未填写，现在应该怎么加上？

bamboo老师 解答

2020-01-04 13:40

是营业外收入没有结转到本年利润吗？

久爱不腻i 追问

2020-01-04 13:41

不是，是第一季度的利润表未填写营业外收入

bamboo老师 解答

2020-01-04 13:42

那您现在把营业外收入填到利润表里面 前期的已经申报过季度所得税了 就不要动了 不然还要调整申报表

久爱不腻i 追问

2020-01-04 13:43

直接加上就行吗？

bamboo老师 解答

2020-01-04 13:44

前面月份账务处理没有？是不是只忘记了填利润表？

久爱不腻i 追问

2020-01-04 13:44

对对，只是第一季度忘记填利润表里的营业外支出了

bamboo老师 解答

2020-01-04 13:45

那现在直接加上就好了

久爱不腻i 追问

2020-01-04 13:45

好的，谢谢您

bamboo老师 解答

2020-01-04 13:53

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快