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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-06 16:48

借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入

陌上花开 追问

2020-01-06 16:49

为什么是收入

陌上花开 追问

2020-01-06 16:50

是17年度的

陌上花开 追问

2020-01-06 16:51

有什么根据么

文文老师 解答

2020-01-06 16:53

若是17年度的，借：应交税费-未交增值税 贷：未分配利润

陌上花开 追问

2020-01-06 16:56

请问老师根据是什么啊，不是很明白为什么这样做

文文老师 解答

2020-01-06 17:03

这是多计提了销项税，对应的是调整收入，因为金额不大，再调整收入，不便于填报增值税申报表，故调整到营业外收入或未分配利润

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你好，你公司当期有应交增值税吗？
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你好，因为是上期产生的。是该以前期间承担的呢
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借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入
2020-01-06 16:48:21
你好，是的，你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
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