老师您好，这边是一家劳务公司我在12月份做账的时候误入了两张一月份的发票，收入发票19万。然后现在怎么办呢？

赵海龙老师

职称：中级会计师,税务师

2020-02-14 15:16

你好，这种情况确实不多见。你是什么时候发现的这个问题的呢
这种跨年的涉及到申报税款，或者就是你预申报，把账上做的和税务申报保持一致
然后次月就不需要开票了，申报的时候改成已开票收入就可以了

卢欢追问

2020-02-14 15:22

增值税的缴税是正常的按照金税盘来报的然后关键就是企业所得税预缴。相当于是财务报表多报了19万然后预交所得税多算了19万收入

赵海龙老师解答

2020-02-14 15:30

这个建议你和税务机关沟通一下，他们可能有一些野路子，上不得台面的方式可以处理
我刚才说的那种是按照无票收入来处理申报。了

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