送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2020-02-29 14:58

你好,这个问题不大。可以返结转到2019年12月计提即可

舞动的口红 追问

2020-02-29 15:00

19年已经结帐了

舞动的口红 追问

2020-02-29 15:06

已经关帐了,现在要怎么处理呢

克江老师 解答

2020-02-29 15:08

你好,反结转就行了。如果懂,可以咨询卖软件的人。

舞动的口红 追问

2020-02-29 15:28

那这样的话我利润表不是对不上了吗?利润表已经上报了

克江老师 解答

2020-02-29 15:29

你好,这个关系不大。12月上报税局,只是季报。在所得税汇算清缴前是可以改的。

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你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
你好,同学。 什么意思,没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
您好,也是可以有递延所得税
2022-03-11 23:25:23
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