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玲老师

职称： 会计师

2020-03-17 09:29

应纳税所得额是计税的依据  
应纳税额是交税的金额

Flower 追问

2020-03-17 09:32

比如开票100万，税率6%、没有留底没有进项。
增值税和企业所得税怎么计算？具体
点，
应纳税所得额与应纳税额分别怎么计算

玲老师 解答

2020-03-17 10:21

销项税额是100万，不含税金额乘以6%，没有进项，就按这个金额，实际缴纳增值税，附加税是实际缴纳的增值税，乘以附加税税率所得税按实际的利润乘以所得税税率

玲老师 解答

2020-03-17 10:21

100万不含税收入，就是应纳税所得额100万乘以6%是应纳税税额

Flower 追问

2020-03-17 11:05

100万是开票总金额。含税收入

玲老师 解答

2020-03-17 11:13

是不含税收入，如果是含税的，就除以一加税率

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