送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-25 10:26

那你就把多计提的冲红了

侬侬 追问

2020-03-25 10:32

分录是做:借:销项税  (负数-0.02)贷:应交增值税-未交增值税—(负数-0.02)这样做吗?

朴老师 解答

2020-03-25 10:36

嗯,是的,就是这样做的

侬侬 追问

2020-03-25 14:19

老师,我去年10月计提增值税是这样做的,那在1月时实际扣款发现税局少扣2分,我是直接在今年1月做一张分录,就是科目都同原来一样,借.应交税费-应交增值税-转出未交增值税-0.02贷,应交税费_未交增值税-0.02吗?

朴老师 解答

2020-03-25 14:22

是的,这样做就行了

侬侬 追问

2020-03-25 16:34

老师,可是处理凭证科目余额表还是增值税️2分钱余额,怎么办?

朴老师 解答

2020-03-25 16:44

红冲的,你直接红冲了就行了,红冲你那个转出未交增值税

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相关问题讨论
在电子税务局就是可以报的
2021-06-30 11:19:17
您好,季度填写申报表交税的。
2017-05-14 21:50:58
你好,附加税也需要进行零申报
2018-10-11 15:54:20
你好,根据你上个季度的销售额填入增值税申报表的对应栏次
2019-01-08 14:29:50
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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